Risku reģistra veidne
Risku reģistra struktūra — laukam un vērtējuma matricai.
Risku reģistrs ir tabula ar šādām kolonnām:
- Riska ID (R001, R002...),
- Apraksts, Aktīvs/process (kas tiek apdraudēts),
- Draudi (kas izraisa risku),
- Ievainojamība (kas atļauj realizāciju),
- Sekas (operacionālas, finansiālas, reputācijas, juridiskas),
- Iespējamība (1-5), Ietekme (1-5),
- Riska līmenis (Iespējamība × Ietekme = 1-25),
- Apstrādes stratēģija,
- Pievienotās kontroles,
- Atlikušais risks,
- Atbildīgais,
- Pārskatīšanas datums.
Matrica: zems (1-6), vidējs (7-12), augsts (13-19), kritisks (20-25).
Kritiskie un augstie riski jāapspriež vadībai vismaz reizi ceturksnī.